DESA ANTI KORUPSI (PENGUATAN TATA LAKSANA)
.webp)
|
INDIKATOR |
NO |
BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN |
LINK AKSES |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
I.1 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. |
1 |
RPJMDes |
|||
|
2 |
RKPDes |
|||||
|
3 |
APBDes |
|||||
|
4 |
APBDes perubahan |
|
||||
|
5 |
Laporan Pertanggungjawaban |
SPJ 2025 |
||||
|
6 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|||||
|
7 |
Notulensi Penyusunan regulasi |
|||||
|
8 |
Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
|||||
|
9 |
Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|||||
|
10 |
Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.2 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1 |
SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
|||
|
2 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
|||||
|
3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|||||
|
4 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|||||
|
5 |
Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
I.3 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Penanganan Benturan Kepentingan |
||
|
2 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|||||
|
3 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|||||
|
4 |
Format lampiran deklarasi |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.4 |
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
1 |
Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
|
||
|
2 |
KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
|||||
|
3 |
Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
|||||
|
4 |
surat penawaran dari Penyedia Jasa |
|||||
|
5 |
SK Tim Pelaksana Kegiatan |
|||||
|
6 |
Perjanjian Kerjasama |
|||||
|
7 |
Dokumen |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.5 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
|||
|
2 |
Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
|||||
|
3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
|||||
|
4 |
Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
|||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin