DESA ANTI KORUPSI (PENGUATAN TATA LAKSANA)
01 Januari 2025
Admin Desa
Dibaca 531 Kali
.webp)
| INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | ||
| 2024 | 2025 | ||||
| I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. | 1 | RPJMDes | RPJMDes 2019 - 2028 | |
| 2 | RKPDes | RKPD 2024 | RKPD 2025 | ||
| 3 | APBDes | APBD 2024 | APBD 2025 | ||
| 4 | APBDes perubahan | APBD Perubahan | |||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | SPJ 2024 | SPJ 2025 | ||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan Musrenbangdes RPJMD | Undangan Musrenbangdes RKPDes | ||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | BA RKPDes 2024 | BA RKPDes 2025 | ||
| BA MusrenbangDes 2024 | BA Musrenbangdes 2025 | ||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | Daftar Hadir Musdes RKPDes 2024 | Daftar Hadir Musdes RKPDes 2025 | ||
| Daftar hadir Musdes Perubahan RPJMDes | Daftar Hadir Penetapan APBDes 2025 | ||||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | Foto Musdes LPJ APBDes 2024 | Foto Musdes Penetapan APBDes 2025 | ||
| Foto MusrenbangDes RKPDes 2024 | Foto Musrebangdes RKPDes 2025 | ||||
| Foto Musrenbangdes RPJMDes | |||||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | SPJ BUMDES | |||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | SOTK | |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | SOP Lingkungan Pemerintahan | |||
| Penilaian Kinerja Perangkat Desa | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan | |||
| Undangan | |||||
| Undangan | |||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | Notulensi | |||
| Notulensi | |||||
| Daftar Hadir | |||||
| Daftar Hadir | |||||
| Dokumentasi | |||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | Penilaian Kinerja | |||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | Penanganan Benturan Kepentingan | |
| Pengendalian Suap dan Gratifikasi | |||||
| Pencegahan Suap, Korupsi Dan Gratifikasi | |||||
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan | |||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | Notulensi | |||
| Daftar Hadir | |||||
| Dokumentasi | |||||
| MMT | |||||
| 4 | Format lampiran deklarasi | Deklarasi Benturan Kepentingan | |||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | ||
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | ||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | ||||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | ||||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | ||||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | ||||
| 7 | Dokumen | ||||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | ||
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | ||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | ||||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | ||||
